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环球视点！立方制药: 内部控制审计报告

2023-04-17 18:29:07 来源：证券之星

中汇会审[2023]2824号

合肥立方制药股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我

(资料图片)

们审计了合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)2022年12月31日的

财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立方

制药公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，立方制药公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（此页无正文）

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2023年4月17日

查看原文公告

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